黄石市总工会关于2017年度

部门决算信息公开的说明

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成（机构设置等）

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

    一、决算情况总体说明

    二、 “三公”经费情况说明

       　三、机关运行经费支出情况说明

　 四、政府采购支出情况说明

　 五、国有资产占用情况说明

         六、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

　一、部门概况

（一）主要职责

（1）贯彻党的路线、方针、政策和工会工作要求，围绕市委和省总工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（3）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟订，做好维护职工队伍稳定工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）指导全市各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）协助县（市、区）、开发区党（工）委和市直有关部门党组（党委）管理县（市、区）、开发区总工会和产业、系统工会的领导干部；领导市总工会下属事业单位的工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡镇以上工会和企事业单位工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；负责本机关离退休干部的管理和服务工作。

（6）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

（7）开展职工宣传思想工作和素质提升工作；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。

（8）受市委、市政府委托承担全国、湖北省劳动模范和全国、湖北省“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐工作；承担市劳动模范评选等工作，负责上述各类先进集体和个人的日常管理工作。

（9）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会发展事业的指导、协调工作。

（10）完成上级交办的其它工作。

（二）单位基本信息(机构设置等)

市总工会机关内设9个部门、2个驻会产业工会、机关党委。

（1）办公室

负责市总工会工作部署的协调、督查和服务工作；承担市总工会重要会议和重大活动的组织协调工作；协助市总工会领导处理日常工作；负责市总工会机关的文秘、档案、保密、统计、年鉴、综治、计生等工作；负责起草和审核有关文件、文稿；承办市总工会领导交办的其他工作。

（2）组织部（机关党委）

负责研究制定工会干部教育培训规划，组织、指导工会干部教育培训工作；协助地方党委、市直部门单位党组和直属企事业单位党委管理工会领导干部；负责市总工会机关和直属事业单位的干部管理、机构编制、劳动工资等工作；负责市工会代表大会和全委会、常委会有关人事事项的组织工作；负责离退休干部管理服务工作；机关党委负责市总工会机关及直属事业单位的党群工作;监督、检查市总工会机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况；承担市总工会党组日常事务工作。 

（3）基层工作部

负责指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度；指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展民主管理工作；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导地方工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席会议制度。

（4）权益保障部（维权办）

负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障法律法规草案的研究、拟订；参与有关劳动争议处理政策的研究拟订；配合有关部门开展普法宣传教育工作；指导和组织实施困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益；指导、组织和实施职工普惠服务项目；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导地方工会开展有关工作；指导和推动地方工会参与建立健全协调劳动关系三方机制，参与市协调劳动关系三方会议的日常工作。

（5）经济技术劳动保护部

负责组织各级工会开展群众性经济技术创新、劳动安全卫生、群众生产、劳动竞赛等；负责劳模、“五一”劳动奖状（奖章）和工人先锋号的评选、推荐、表彰、管理；参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施；参与重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作；组织指导各级工会参与职工劳动安全的培训和教育。

（6）宣教调研室（网络工作部）

负责工会理论政策研究和市总工会重要课题研究，指导基层工会开展调查研究，负责市工会代表大会、全委会等重要会议文稿的起草工作；负责工会宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；负责劳动模范典型事迹的宣传；负责组织协调工会各项重点工作的宣传；负责工会的精神文明创建活动；开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设，引导职工群众听党话、跟党走；负责开展工会网上工作，培训管理工会网上工作队伍，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；负责推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（7）女职工部

负责维护女职工合法权益和特殊权益的工作；负责女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导各级工会女职工委员会的工作；承担市总女职工委员会办公室的工作。

（8）财务资产管理部

负责工会经费的收、管、用工作；编制市总工会本级工会经费的预算决算，管理市总工会本级留成工会经费；审批市总工会直管单位的财务预决算，负责本级工会的会计事务和财务管理；对市总工会下属事业单位进行财务监管，指导和监督全市工会系统财务管理工作；负责对市总工会机关行政经费的审核及监督管理；指导督促各级工会加强工会资产管理，协调援藏援疆工作。

（9）经费审查委员会办公室

负责市总工会本级经费收、管、用情况，工会资产管理情况和专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责对各县市区总工会，直属企事业单位工会和产业工会工会经费、工会资产及专项资金管理使用情况的审查审计监督工作；负责市总工会直属单位的审计工作；指导全市的工会经费审查工作；参与工会经济活动有关政策制度的研究制定；承担市总工会经费审查委员会的日常工作。

驻会产业工会

黄石市教育工会委员会:负责对全市教育系统工会工作的宏观指导。

黄石市非公企业工会委员会:负责对全市非公企业工会工作的宏观指导。

人员、车辆情况。

截止2017年12月末黄石市总工会实有115人，其中：在职38人，离休4人，退休61人，临时工12人。车辆1台。

市总工会人员经费按资金来源分为财政预算拨款和工会经费收缴。财政预算拨款的离退休人员65人,其余在职人员38人、聘用人员12人的人员经费依据《工会法》由工会经费开支。

二、2017年部门决算表

三、部门决算基本情况说明

（一）部门决算总体情况说明

2017年部门决算反映的是黄石市总工会本级单位财政资金收支决算。财政给予市总工会的决算资金主要是财政供养的离退休人员经费、困难职工帮扶经费、省市级劳模生活困难补助经费、厂务公开、维权工作经费等。

2017年年初下达黄石市总工会部门预算437.07万元，其中：离退休等人员经费187.07万元，项目支出250万元。

黄石市总工会2017全年总支出839.09万元。

其中：人员经费642.36万元,占总支出的76.55%；日常公用经费96.73万元，占总支出的11.53%，事业运行等支出100万元，占总支出的11.92%。

预算安排与实际支出差距及原因:

黄石市总工会预算安排437.07万元，实际支出839.09万元，相差402.02万元。实际支出数与预算数超支的原因：

1、2017年预算调增主要是省财政转移支付资金221万元（含省劳模困难补助29万元、困难职工帮扶资金155万元、工会协理员工资37万元）、市财政追加预算退休人员工资192.09万元、劳模大会补助46.95万元、市级劳模困难补助40万元、公车拍卖款 45.4万元。文化宫去商业化补助调整补助方式由市财政直接拨付至文化宫调减150万元，调增调减合计395.44万元。

2、支出上年度结转资金6.58万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

因财政不负担市总工会行政经费，无行政经费预算，故“三公”经费支出为零。

（三）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2017年度机关运行经费支出96.73万元，比2016年增加3.29万元，增长3.5%。

（四）关于政府采购支出说明

2017年部门决算反映的是黄石市总工会本级单位财政资金收支决算，年初无政府采购计划。2017年度政府采购支出为零。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆（公务用车）

（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金250万元。从评价情况来看，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，预算编制合理，经费开支严格按规定用途合理使用，专款专用，账务核算及时规范。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，较好完成了各项绩效指标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

帮扶中心经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。对在全总困难职工帮扶数据库的在库困难职工帮扶率100%。信访案件回复率100%。困难职工满意度90%。较好完成了年初设定的绩效目标，营造了良好的社会帮扶氛围，促进了社会和谐稳定。

厂务公开、维权经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。已建工会国有企业及其控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制率100%，2017年市总工会被评为“全国推进厂务公开民主管理先进单位”，在全市营造了良好的厂务公开民主管理氛围，提高了全市各级单位对厂务公开民主管理工作的认识。

文化宫去商业化补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。2017年免费接待公益性活动，提供公益性公共文化服务，创造洁绿亮美的社会公共活动环境,保证全年公共设施的安全和活动秩序的平稳，保证了文化宫各项工作的正常运转。2017年未发生安全责任事故，群众满意度达90%。较好完成了全年绩效目标，营造了良好的社会活动氛围，促进了公益性文化服务的发展及社会和谐稳定。

四、名词解释

关于困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案，对已建档困难职工家庭实行动态监管，并纳入全国困难职工帮扶工作管理系统。依照《黄石市困难职工帮扶资金分配使用管理办法》，帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付”原则，确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式，解职工燃眉之急，犹如雪中送炭，能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。

关于省市级劳模生活困难补助。市总工会受政府委托，负责劳模评选、表彰以及日常管理工作，肩负着关爱劳模、服务劳模的神圣使命。全市建立了劳模管理数据库，为每名劳模建立了数字化档案并与全国总工会劳模数据库联网，依照《湖北省省部级困难劳模补助资金管理暂行办法》、《黄石市市级困难劳模补助资金管理暂行办法》，严格规范对劳模资格的审核及困难劳模补助金的发放程序，实行实名制管理，使其“老有所养、病有所医”，有利于在全社会营造劳动光荣、争当劳模的良好氛围。