一、 基本情况
1、机构、人员、车辆情况。
黄石市总工会是参照公务员制度管理的人民团体，黄石市总工会本级为市级财政预算一级单位，无二级预算单位。截止2016年12月末黄石市总工会实有118人，其中：在职39人，离休4人，退休60人，临时工15人。车辆1台。
市总工会人员经费按资金来源分为财政预算拨款和工会经费收缴。财政预算拨款的离退休人员64人;其余在职人员39人、聘用人员15人的人员经费依据《工会法》由工会经费开支。
2、2016年部门预算安排情况。2016年年初下达黄石市总工会部门预算588.16万元，其中：离退休经费530.16万元，项目支出58万元。
3、2016年财务支出情况
2016年部门决算反映的是黄石市总工会本级单位财政资金收支决算。财政给予市总工会的决算资金主要是财政供养的离退休人员经费、困难职工帮扶经费、省市级劳模生活困难补助经费、厂务公开、维权工作经费等。
黄石市总工会全年总支出775.20万元。
其中：人员经费551.11万元,占总支出的71.09%；日常公用经费224.09万元，占总支出的28.91%。
二、 预算安排与实际支出差距及原因
黄石市总工会预算安排588.16万元，实际支出775.2万元，相差187.04万元。
2016年黄石市总工会实际支出数与预算数超支的原因：
1、离退休人员物业费、奖励性工资的发放。
2、奖励性资金。2016年发放了目标考核奖，奖金支出为34.2万元，比预算安排超出了34.2万元。
3、省财政转移支付困难职工帮扶送温暖资金、省部级困难劳模补助、协理员工资等119万元。
4、市财政支付市级劳模困难补助金36万元。
三、2016年收入情况
黄石市总工会财政年初预算588.16万元，全年追加经费187.04万元(考核奖34.2万元，省财政转移支付(专款)119万元,市级困难劳模补助36万元)。
四、关于困难职工帮扶。
全市各级工会已建立困难职工档案，对已建档困难职工家庭实行动态监管，并纳入全国困难职工帮扶工作管理系统。依照《黄石市困难职工帮扶资金分配使用管理办法》，帮扶项目包括：“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付”原则，确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式，解职工燃眉之急，犹如雪中送碳，能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。
关于省市级劳模生活困难补助。市总工会受政府委托，负责劳模评选、表彰以及日常管理工作，肩负着关爱劳模、服务劳模的神圣使命。全市建立了劳模管理数据库，为每名劳模建立了数字化档案并与全国总工会劳模数据库联网，依照《湖北省省部级困难劳模补助资金管理暂行办法》、《黄石市市级困难劳模补助资金管理暂行办法》，严格规范对劳模资格的审核及劳模补助金的发放程序，实行实名制管理，使其“老有所养、病有所医”，有利于在全社会营造劳动光荣、争当劳模的良好氛围。
黄石市总工会
2017年9月25日